发票多开了怎么办

处理发票金额开多的情况，可以采取以下几种方法：

重新开具正确发票

请求销售方提供有效发票并重新开具正确金额。

销售方需提供合法交易证明和凭证，以证明发票金额正确。

购买方应向税务机关说明情况，申请补开正确发票，并承担可能产生的税务处罚。

双方协商处理

购买方支付差额给销售方。

双方协商按原发票金额支付。

拟定《发票使用协议》，约定发票的正确使用及处理不正确发票的责任。

作废原发票并重新开具

如果尚未跨月，收回所有发票联次，当月作废原发票，再按正确金额重新开具。

开具红字发票冲销

如果已经跨月，且发票及税款已抄税申报，需开具红字发票冲销原发票，再按正确金额重新开具。

补正发票金额

双方协商、出具多开补正函或申请书等方式补正发票金额。

纸质发票需签订《电子发票多开补正协议书》，电子发票可通过发票后台作废并重新开具。

核实发票与实际支付金额

如果发票金额大于实际支付金额，按实际支付金额入账。

如果发票金额小于实际支付金额，补齐实际支付的发票数额后方可入账。

与开票方沟通

及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票。

向税务机关举报

如果开票方拒绝合作或存在违法行为，向税务机关举报，并提供相关证据。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并确保最终不影响双方的经营活动