办公费怎么报销

办公费用的报销流程通常包括以下几个步骤：

准备报销单据

报销人填写费用报销单，注明购买办公用品的详细情况，包括品名、单价、数量等。

如实填写发票信息，并提供必要的物品明细清单或网上订单。

审批流程

报销单需由报销人签名。

提交给部门经理审核，并在“部门审核”处签名。

部门经理签名后，提交给总经理或财务负责人进行审批，并在相应的审批处签名。

财务经理或会计主管复核，并在“复核”处签名。

会计处理

根据报销部门不同，会计分录可能有所不同。

管理部门：借：管理费用-办公费，贷：银行存款。

销售部门：借：销售费用-办公费，贷：银行存款。

车间管理部门：借：制造费用-办公费，贷：银行存款。

出纳处理

出纳核对借支情况，确认无误后在“出纳”处签名，并通知领款人前往财务室领款。

领款

领款人在“领款”处签名，并领取款项。

记账与归档

出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账。

会计人员根据报销单据进行记账，并在“会计”处签名，同时将费用报销单及凭证归档。

请注意，具体的报销流程可能因公司内部规定而有所不同，上述步骤仅供参考。