车费如何做账

车费报销的会计处理通常遵循以下步骤和原则：

确定费用科目

员工出差的车费支出一般计入“管理费用——差旅费”或“销售费用——差旅费”科目。

编制会计分录

车费报销的会计分录一般为：

借：管理费用/销售费用——差旅费

贷：银行存款

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粘贴票据

记账凭证后需要粘贴车票票据作为原始凭证。

差旅费包含内容

差旅费通常包括出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

报销流程

报销流程一般包括填制报销申请单、部门负责人审批、财务主管审核、公司总经理审批以及出纳复核并履行付款。

请根据具体情况选择合适的会计科目进行账务处理，并确保所有凭证齐全、准确。