发票退回怎么冲红

发票退回冲红通常遵循以下步骤：

撤销原发票

将原发票标记为“作废”或“无效”。

注明冲红原因和日期，并由销售方和购买方签字确认。

冲红申请

向税务机关提交冲红申请，填写冲红申请表并提供相关证明材料。

审核和核准

税务机关审核冲红申请，并决定是否核准。

冲红处理

根据核准结果，开具红字发票或负数发票以冲销原发票。

补开发票

完成冲红后，根据税务要求补开相应的正数发票或红字发票。

税务申报和处理

将冲红通知单和重开的正常发票报备给税务局。

在纳税申报时，申报冲红发票和正常发票的金额。

将相关资料归档保存，以备税务部门审查。

请注意，部分红冲时，开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”，如选择“开票有误”只能进行全额冲红。