发票给错联怎么处理

当发票给错联时，您可以按照以下步骤处理：

尽量换回

尝试与对方沟通，看是否能够换回正确的发票联。

作废处理

如果无法换回，且发票联无法找回，您可能需要作废该份发票。

作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，并在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

遗失声明

如果发票联确实丢失，您可能需要按照遗失发票的操作，登报声明遗失该份发票记账联，并向税务部门做遗失发票申请。

金额或税额错误

如果发票上的金额或税额开错，且购销双方未作账务处理，购货方可以将原发票联和抵扣联退回，由销货方重新开具正确的发票。

如果金额或税额少填，但一方或双方已作账务处理，销货方可以补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额进行纳税申报。

跨月情况

如果发票已经跨月，不能作废，您可能需要开具红字增值税发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。

发票章盖错联

在原来错误的发票上重新加盖正确的发票专用章。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并遵循相关税法规定。如有疑问，建议咨询主管税务机关或专业税务人员