红冲以后发票帐怎么做

红冲发票后的账务处理通常包括以下步骤：

撤销原入账记录

在进行红冲之前，需要撤销原始发票的入账记录。

这通常意味着在会计系统或账簿中进行相反方向的记录。

红冲凭证记录

创建一张新的红冲凭证记录，包括红冲的发票号码、金额、红冲原因等信息。

红冲凭证中的对应科目通常与原始凭证相反。

红冲处理

在红冲凭证中，将原发票的金额和账务影响以相反方向记录。

例如，红冲销售收入时，在红冲凭证的借方记录中将销售收入科目置为贷方，将红冲收入科目置为借方。

重新入账

根据实际情况，可能需要重新生成新的凭证，对应正确的发票信息和账务处理。

这个过程类似于原始凭证的正常入账。

开具新发票

红冲完毕后，需要开具一张新的发票来替代原发票。

新发票的开具应遵循正常的流程，并确保准确性和合法性。

相关报税和申报

红冲发票处理完成后，还需及时进行相关的报税和申报工作。

包括将红冲发票的相关信息报送税务部门，更新企业的财务报表等。

请注意，具体的账务处理可能因企业的会计政策和所在国家的财务法规而有所不同。务必遵循当地税务规定和会计标准进行操作